采购流程erp

 　　一、采购订单管理

　　采购订单,简称PO(Purchase Order)，是采购部门下达给物料供应商作为采购依据的凭证，是采购人员监控采购过程的重要凭单。采购订单是采购人员和物料供应商签定的物料采购协议.

　　(一).采购订单基本信息

　　1.物料名称 2.批号 3.供应商编号 4.单号 5.收货期

　　6.发单时间 7.单位 8.币种 9.单价 10.数量

　　(二).采购订单输入

　　进入ERP系统采购订单输入界面，采购订单基本信息, 检查无错误，保存信息。

　　(三).采购订单的查询和修改

　　对录入的采购订单， 如果需要修改其中的字段， 可以调用采购订单查询修改模块来完成。可以先查询，然后将查询出来的定单进行修改。 采购订单的查询是根据订单的唯一单号进行查询的。

　　二、收货管理

　　在物料采购管理系统中，采购的货物到达后，就要进行收货管理。如果货物验收合格，就将相对应的到达货物订单的完成状态修改成“YES" ，表示该货物已收到;如果货物检查不合格，将进行退货管理。货物合格后入库，这将在库存管理中详细介绍。

　　ERP系统中，收货管理的基本步骤：

　　1.进入ERP收货管理界面;

　　2.从货物订单编号中选择一个订单号码;

　　3.将订单的完成状态修改成“YES";

　　4.单击【到货】按钮，到货处理成功

　　三、退货管理

　　在物料采购管理系统中，如果货物检查不合格，将进行退货管理。和货物一起到来的还有订单，在退货管理界面中，输入订单编号，将相应的订单的完成状态修改成“NO”。

　　ERP系统中，退货管理的基本步骤：

　　1.进入ERP退货管理界面;

　　2.从货物订单编号中选择一个订单号码;

　　3.单击【退货】按钮，退货处理成功;

　　四、供应商管理

　　对供应商的管理主要是对供应商基本信息资料的管理，包括新增供应商信息资料,修改供应商信息资料,删除供应商信息资料和对供应商基本信息资料的维护。

　　(一).供应商的基本信息资料

　　1.代码：代码是给该供应商分配的一个系统惟一标号。

　　2.名称：名称是供应商公司的名称。

　　3. 地址、电话、传真、联系人是供应商提供的联系方式。

　　4.E-mail、网址是供应商提供的电子邮件地址和网站地址。

　　5.备注：任何其他的相关信息。

　　(二).新增供应商信息 管理步骤是：

　　1.由采购员详细记录供应商的资料。

　　2.将供应商的详细资料交主管部门审核。

　　3.经审核后的资料送采购部门，由系统管理人员对供应商进行编号，并输入该供应商的详细信息资料资料。

　　五、修改供应商信息

　　由于供应商的一些属性，如联系人、电话或其他信息在企业的运行过程中会发生变化，系统为了与实际情况保持一致，需要对供应商的资料进行修改。主管部门对需要进行资料修改的供应商进行登记，并注明将被修改的属性和值。将资料修改记录送往采购部门，系统操作人员根据修改信息对相应的供应商资料进行修改。

　　六.删除供应商信息

　　在企业生产过程中， 一些不良的供应商被企业更换，在ERP系统中，这些供应商的资料被删除。

　　以下为删除一个供应商资料的原则：

　　1. 要删除的供应商的应付款为零，且没有物料默认的供应商为该供应商。

　　2. 删除供应商资料只能由有相关权限的系统人员执行。