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 　　1、货品的批次管理。

　　设置批次管理流程、设置发货仓库。

　　进货后可以查询到各批次的库存情况。

　　销售时可选所需批次、成本单价来发货。

　　销售查询时，可接各批次的销售来查询。

　　2、运费打入进货货品成本单价、销售冲减收入，而且可将运费挂在第三方上。

　　设置允许物流条件设定。

　　填写好进销单后，在物流条件选项填上运费金额，选择运输单位。

　　进货单的运费，自动平均计入各个货品的成本单价中。

　　销售单的运费，自动冲减销售收入。

　　3、单据确认流程。

　　单据确认收发货。

　　单据交货完成。

　　收发货及交货完成的权限和流程设定。

　　4、业务单据生成的记帐凭证添加会计分录。

　　设置允许记帐凭证添加会计分录设定。

　　在需要添加会计分录的进销单上，直接添加所需要的会计分录。

　　5、记帐凭证反审核功能。

　　业务单据生成的记帐凭证，如果审核了，还未登帐的，可以将它反审核，添加会计分录后。再审核登帐处理。

　　如果是手工录入的记帐凭证，反审核后，可以修改原来录入的会计分录，再审核登帐处理。

　　6、银行未达帐处理、支票打印功能。

　　在基本资料里的银行资料先设定本公司需要统计各个银行的标准全称、公司名称、银行帐号。

　　在客户、供应商资料里设定每个客户开户银行的标准全称、公司名称、银行帐号。

　　在与客户、供应商发生资金票据往来时，填写预收、预付单时这可以定义为未达帐票据，再将票面内容后保存，这样就可以统计到有多少预计收入、支出、预计到帐后金额。

　　通过银行查询，确认票据款项已到帐时，再将原来填写的票据修改到帐日期，按一下票据到帐，这样款就自动入到银行实际金额去。