家具企业erp系统

　　采购管理系统

　　一、功 能 项 目功 能 清 单 及 简 述

　　[常用订单备注]资料建立此资料用于订单号码子窗体，订单号码子窗体中的[备注]栏下拉列表中的资料来源于此。当输入订单号码子窗体中的[备注]内容时，用户既可从下拉列表中选取，也可直接手工输入，[备注]内容不限于此处所建立的[常用订单备注]资料。建立[常用订单备注]资料的目的是存储常用订单备注资料，提高备注资料输入速度。

　　[常用订单明细备注]资料建立此资料用于订单明细子窗体，订单明细子窗体中的[备注]栏下拉列表中的资料来源于此。当输入订单明细子窗体中的[备注]内容时，用户即可从下拉列表中选取，也可直接手工输入，[备注]内容不限于此处所建立的[常用订单明细备注]资料。建立[常用订单明细备注]资料的目的是存储常用订单明细备注，提高[备注]资料的输入速度。

　　[交货地点]建立此资料用于订单号码子窗体，订单号码子窗体中的[交货地点]栏下拉列表中的资料来源于此。

　　二、采购系统计算公式类型

　　1. 无公式：用于常规类采购，无计算内容。

　　2. 部件托外整件计价类：用于部件整件托外加工类采购的单价计算。

　　3. 单位换算类：用于物料标准计量单位与采购报价单位不一致的采购的标准单价及数量计算。

　　4. 据每件数计算单价类：用于封边条等采购的单价计算。

　　5. 托外贴皮类：用于托外贴皮采购的单价计算。

　　6. 据长/宽计算单价类：主用于气泡袋、平卡等采购的单价计算。

　　7. 据长/宽/高计算单价类：主用于泡棉、纸箱等采购的单价计算。

　　8. 新购刀具类：用于新刀具采购的单价计算。

　　9. 旧刀翻新类：用于旧刀具翻新采购的单价计算。

　　10. 保丽龙切片类：用于保利龙切片采购的单价计算。

　　11. 保丽龙模型类：用于保利龙模型采购的单价计算。

　　三、供应商档案资料分类查看方式

　　1. 按供应商组别分类：

　　2. 按供应商档案的管理授权用户分类：

　　3. 按报价的输入授权用户分类：

　　4. 按供应商所供应的物料类别分类：

　　5. 显示所有供应商档案：

　　[供应商档案管理]的明细项目内容供应商编号、供应商简称、供应商全称、币别、会计期间类型、折让率、刀具翻新采购折价率、是否为[临时供应商]、结算方式、付款方式、企业性质、联系人、默认交货地点、默认订单备注、供应商档案备注、电话/传真、供应商地址、交货方式、锁定、禁用、授权用户。

　　[默认交货地点]说明当用户在[采购订单管理系统]中输入[交货地点]时，系统将自动输入此处设定的[默认交货地点]，但用户可以手工修改。

　　[默认订单备注]说明当用户在[采购订单管理系统]的号码子窗体中输入[订单备注]时，系统将自动输入此处设定的[默认订单备注]，但用户可以手工修改。

　　[锁定]说明供应商档案资料锁定后不可修改，除非解除[锁定]状态。

　　[禁用]说明供应商档案资料禁用后不可再输入该供应商的采购订单，除非解除[禁用]状态。

　　[授权用户]说明输入供应商档案时，系统自动将该供应商档案的维护权限授给当前用户，系统管理员可以在系统参数设定中修改授权用户。

　　四、采购报价类别

　　1. 常规采购报价：按物料档案编码报价。

　　2. 按物料材质报价：按物料材质编码报价。

　　3. 按换算单位报价：按物料换算单位报价。

　　4. 托外加工整件报价：

　　5. 托外加工材质报价：

　　6. 费用类采购项目报价：

　　7. 按品牌或质量等级报价-标准单位：按物料档案编码及物料的品牌或质量等分级报价。

　　[采购报价管理]的明细项目内容报价日期、报价单号、物料编码及品名规格、物料材质、换算单位、托外加工项目、物料品牌或质量等级、费用采购项目、报价、订单明细备注、报价备注、锁定、授权用户、报价修改次数、报价最后修改记录。

　　采购报价查看方式按供应商分类查看报价、按物料排序查看所有供应商的报价。

　　五、请购单类别

　　1. 国外材料请购单

　　2. 国内材料请购单

　　3. 消耗品及工具设别请购单

　　4. 刀具请购单

　　六、请购单分类查看及筛选方式

　　1. 按请购单类别分类查看：(详见请购单类别)

　　2. 其他筛选方式：已OK、未OK、已审核、未审核、应审核、采购未完成、采购已完成

　　3. 全部显示

　　[请购单管理]的明细项目内容请购日期、需求日期、请购单号码、公式类型、请购部门、订单备注、请购单OK、请购单审核、请购单中止、采购完成、授权用户、请购单物料编号及品名规格、数量、计算公式、长/宽/厚、品牌或质量等级、换算单位、每项物料明细备注、已采购数、未采购数

　　七、请购单确认及审核管理机制

　　1. 请购单OK：请购单资料输入完成并确认无误后，用户应将请购单设为[OK]，然后管理人员对请购单进行审核，请购单审核后不可再修改，除非管理人员取消请购单审核。

　　2. 请购单审核：请购单必须设为OK后才能审核。应将[请购单审核权限]授给部门经理或指定负责人，一般不要由输入请购单的人员执行[请购单审核]。

　　请购单关联数据跟踪管理机制请购单采购执行状态跟踪：采购人员根据请购单资料输入采购单后，请购单中将显示[已采购数/未采购数]，采购完成后，请购单中将显示[采购已完成]。