印刷erp

 　　自从宋朝毕升发明了印刷术.发展到今天进入数字化印刷时代。残酷的竞争、印刷品质要求越来越高，而利润却越来越薄。印刷业正经历着激烈竞争的时代，订单不足、价格持续走低态式、品种大幅增加、印刷数量普遍下降、周期越来越短、贷款回收困难，是所有企业经营人感受到前所未有的大压力.这时候。印刷这个传统产业儿乎是在一一夜之间，il 所有的经营人突然想起来，必须从信息化手段来节约成本的空间，管理品质，赶上交期，以追求更大利润化.从传统印刷走上数字化的过程,在管理上也有一一个飞跃的要求。这个印刷企业信息管理化的解决方案，也迅速走上各位经营人的议程。而印刷业ERP 必须要真正的从现代企业、现代管理着手，完整解决印刷企业报价、物料管控、生产计划、原材成本、员工计件等难题。但目前市场上，能从真正意义上适合现代印刷管理的ERP软件却是不太多见。

　　日前的印刷企业在考虑ERP 可否帮他们解决以下难题,同时也会被以下儿大难题所困惑:

　　1、物料的精确配套、产品的按期交付

　　2、成本的有效控制、资源的合理利用

　　3、 产能的有效安排、计件的准确统计

　　4、 客户的优劣分析、业务的理性分配

　　5、 帐务的及时核对、资金的快速回笼

       企业印刷ERP软件是C/S架构,也支持B/S架构.详细说明如下:

　　一、高度集成的财务一体化

　　1).本产品可以依根订单送货或退货单据、采购管理和委外管理，自动生成应收款和应付款，杜绝了弄错、弄丢等人为失误。

　　2).支持货到付款、月结、季度结算等付款方式、系统自动计算出结算日期、应收应付日期。

　　3),系统还提供应商对帐单、未付款报表等多种分析报表。通过报表中的性价比、原料品质、交期等直观数据做供应商评估。

　　4).支持按送货单或者订单等名种方式，同客户结算与对帐。提供多种报表来分析客户，便于管理客户关系。

　　二、以BOM驱动为根本,计划生产为核心

　　1).从产品根本出发，依据订单设计完善的产品BOM 表，为计划提供良好的驱动。

　　2),BOM 驱动计划，计划驱动生产，以计划为核心从根本上解决“头痛治头，脚痛治脚”捉襟见肘的混乱被动局面，形成“事前预防，事中控制”有序管理。

　　3).采购计划、生产计划、送货计划、收款计划,各个环节都有计划在先，使企业真正实现“科学管理、计划先行”。良好的产能估算机制.方便生产计划的运作和订单排期。

　　三、产品功能解说

　　系统管理: 产品类别设定、客户与供应商资料、部门员工资料、产品BOM表。

　　销售流程: 合同资料、销售报价、客户订单、送货计划、送货单与退货单。客户服务最重要方面是准时且准确交付。对于印刷行业尤其具有挑战性，一个印品往往因为延迟一-天甚至拖延半天交货，将导致整批印品的拒收。印刷时效性特别突出,不能准确交付可能产生极其严重的后果。在本产品考虑到物料需求、物料分配管理、工艺流程精细管理、智能生产排程等，确保订单印件的物料准确配套、及时配给、 准时交货。

　　生产计划: 工序设定、生产计划排程、车间产能分析、资源计划、工厂“日历。ERP 设计之中，以“生产计划”为印刷企业管理的核心计划， 同时以“采购计划”、 “产能资源需求计划”来辅生产计划制定。可以更直接、更准备制定- 一个有执行力的生产计划。本系统设计的生产计划分为生产主计划和施工计划两级,所有各部门和各生产环节按协调一致的计划去工作，并且这个计划在计算机网络上是可以动态调整的。

　　生产流程: 生产工单，生产领料退料、JIT 欠料补单，产品检验、成品入库。 以排产计划制定生产顺序，生产部门和业务部门可事先知道订单能否按期交货，并及时提出计划调整意见。品质部门也可以根据排产计划提前知道哪个产品正在印刷。哪个产品正在啤机上啤; 仓库可以提前做好生产备料的工作，晒版和裁纸可按排产计划安排自己工作。

　　物料需求: 生产单、产品BOM、物料需求清单、物料需求合并、采购申请单。

　　采购流程: 物料需求计划、请购单、供应商报价、采购单、采购检验入库。采购管理是企业材料控制及资金控制的重要- 一环,所以必须做到按量申购、限量申购、计划采购、比价采购、交期控制与供应商稽核相结合.保证生产的同时有效降低公司成本，加速资金运转。为企业在市场竞争中抢占先机。

　　财务管理: 付款与收款对帐单、应收应付款、计件工资、供应商与客户费用。

　　物流管理: 仓库资料、冻结库存、盘点数录入、物料报损、生产边料入库。库存管理是ERP 系统的重要组成部分， 包括产品、 纸品、浪纸(坑纸)、物料的多仓别出入库作业，调拨、库存调整、库存结转、边料处理、报废等。遵循“先进先出”的管理理念，完全适应仓库多仓别及储位管理(出入库及盘点).异动明细表、进出汇总表、呆料明细表、盘点库存表、盘点差异明细表等为仓库管理提供即时客观的参考资讯。

　　综合分析: 产品数据、生产数据、员工.产能、阵存出入明细、IQC 验货报表。

　　印刷行业erp管理软件系统流程分析如下：

　　一、业务科主要业务流程

　　1、对系统要求：在系统中能查到以业务员权限为范围的订单的执行情况，回款情况、逾期应收款、客户订单情况表。同时订单类型信息也将在其它单据中体现。另外，要求单个物料的销售总金额低于500元时不能保存订单，且有提示和控制。

　　2、单据：销售申请单

　　3、报表：销售明细表、订单执行情况表、应收帐款查询表、销售订单生产跟踪表

　　4、权限: 根据业务员限制查询报表范围

　　5、字典信息:销售类型(合同型、预测型、打样型、变更型、正式型)

　　二、客理科主要业务流程

　　1、对系统要求：下发定单中不仅要有订单的必要信息，同时带有生产加工信息，下游部门根据订单能够迅速组织生产。工单分类包含二个信息：

　　1)加工方式：自制件、外发件。

　　2)加工类型：标签、丝印、胶印。

　　根据上述分类将工单格式分为两种：标签及丝印工单、胶印工单。在每个工单的加工方式中区分自制件、外发件。

　　订单类型、加工类型作为订单选择信息在录入订单时选择录入，订单类型的选择根据销售类型的类型确定。订单上要反映交货日期。退货单上要有订单信息。对该类信息要进行统计分析。

　　2、单据：销售订单、生产工程单(格式两种：标签及丝印、胶印)、发货通知单、退货通知单、补货通知单、销售发票(红/蓝)。

　　3、报表：订单明细表、订单执行情况表、按订单按生产类型分类的统计表等。

　　4、权限: 根据金额进行审批

　　5、字典信息:发票类型(增值型、普通型、外贸型)a.加工方式(自制方式、外发方式)b.加工类型(标签、丝印、胶印)，该信息设置在物料的基础信息中，作单据时自动带出。c.销售订单类型 (合同型、预测型、打样型、变更型、正式型)d.销售方式(现销、赊销)e.订单状态(执行、完成、关闭、取消)

　　三、采购科主要业务流程

　　1、对系统的要求：由工单自动下推生成采购申请单，相同供应商、相同物料的采购合并生成采购订单，并能手工确定采购数量，同时可以保证采购数量小于等于请购数量。采购单中增加采购类型信息，能区别生产采购、办公采购、设备采购，并由审批流程控制采购总价，单据中控制最高采购价格。并对采购情况进行统计。在计量单位中，要把采购单中的数量单位换算成平方米，入库时在要换算成米。要求物料信息中要有长宽的信息，并能参与运算。单据的打印格式可自定义。

　　2、单据：生产备料单、采购申请单、采购订单、收料通知单、采购发票、采购退货通知单、采购红字发票

　　3、报表：采购明细表、订单采购执行情况表、采购分类统计表、供应商基本信息表

　　4、字典信息:采购申请单类型(生产采购(由工单生成工单号码必须自动生成，不允许手工输入)、采购备货、办公采购、设备采购)主要业务流程由工程单下推

　　四、生产部业务情况描述

　　生产部主要负责订单的加工，在接到客理科工程单后生产部开始进行生产领料、菲林、制版和刀模的准备，当这些准备工作完成后，生产科开始生产，同时记录各生产设备的派单情况及设备待加工工时，记录各工序的加工情况，加工完成后完工送检。

　　1、对系统要求：输入生产加工工时数据，统计材料利用情况、废品率、产值等。印刷记录单中记录设备的待加工时间总和，并能在安排设备，输入计划加工工时时提示该设备的加工工时总和，供计划员排产参考，同时反映各设备的派单明细。

　　2、单据：菲林记录单、制版记录单、刀模记录单、印刷记录单

　　3、报表：设备加工明细表/汇总表、设备生产统计表、材料利用率统计表(需要参考质检数据)、产值工时统计表-员工、工单统计表

　　五、 行政部业务情况描述

　　1)物流科

         物流科负责所有产品、材料的出入库统计核算。

　　1、单据：入库单、出库单、调整单、退货单、盘点单、调拨单

　　2、报表：物料明细帐、库存余额表、明细表、汇总表

　　3、字典信息：物料、仓库、核算方式

　　4、物料基本信息：产品的代码、名称、尺寸(长、宽)、颜色、R角、虚刀至标签的距离

　　5、物料的特种信息：加工方法、注册信息(类型：注册商标、未注册、条形码、UL可多选);生产方式等固定在物料属性中。

　　2)品检科

　　品检科负责加工产品的生产检验，根据ISO的要求，检验分首检、巡检、完工检验，并按要求填制检验报告单。系统根据检验要求根据印刷记录单生成首检、巡检、完工检验报告单。

　　六、审批流

　　1、采购审批流程:采购订单总价大于一定金额要申请相关领导审批;非生产采购申请审批;

　　2、采购订单 主管审批 总经理审批

　　3、销售审批流程：销售订单总价低于一定金额要申请相关领导审批;预测订单审批;

　　4、返工订单审批：超过一定金额的返工订单需要审批;

　　5、打样审批流程：超过一定数量的打样订单需要审批;

　　七、成本管理

　　计算规则：以工单为统计对象，汇总与工单相关联的物料和各项生产费用。除系统中无法计算的涉及到其他费用的计算外，其余数据由系统自动生成，并提供相关的报表以供查询。

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